Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Area3-Servizi Sociali | 12/12/2019 |
Area3-Servizi Sociali reg.gen. 1472 del 12/12/2019 Liquidazione fattura N. AL22938771 periodo settembre/novembre 2019, alla società Vodafone Italia S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC2. CIG: 7099242FD0. |
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| Area3-Servizi Sociali | 12/12/2019 |
Area3-Servizi Sociali reg.gen. 1471 del 12/12/2019 Affidamento del servizio di gestione del centro diurno disabili per la durata di n. 9 settimane. - CIG: ZD02AC0EC2. |
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| Area3-Servizi Sociali | 12/12/2019 |
Area3-Servizi Sociali reg.gen. 1470 del 12/12/2019 Liquidazione fattura n. 25/2019 alla soc. coop. Pc Creative per la fornitura di beni informatici e software per gli uffici comunali - CIG: ZAC26383CD. |
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| Area3-Servizi Sociali | 12/12/2019 |
Area3-Servizi Sociali reg.gen. 1469 del 12/12/2019 Liquidazione fatture n. 441 del 17/07/2019, n. 765 del 20/11/2019 e n. 779 del 30/11/2019 alla coop. sociale Nuova Generazione per la gestione del serviziodi assistenzaigienicopersonale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo giugno, ottobre e novembre 2019. CIG: 77034575D1. |
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| Area4-Urbanistica | 12/12/2019 |
Area4-Urbanistica reg.gen. 1461 del 12/12/2019 Liquidazione fattura n° 379 del 08/10/2019 - Fornitura n. 50 poster adatti per esterni-Avviso di deposito presso la Segreteria comunale di una variante generale al vigente PRG per l'ampliamento di un deposito fiscale oli minerali in c.da Pagliarazzi. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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